送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-13 19:10

你给对方开劳务发票了嘛

会计学堂学员 追问

2019-10-13 19:14

客户付的那小部分开了发票

郭老师 解答

2019-10-13 19:15

你可以做无票收入,记应收账款
你老板支付的工资做主营业务成本
或者你按发票的记收入,你老板支付的记劳务成本,不在利润表体现

会计学堂学员 追问

2019-10-13 19:41

以后客户付了钱怎么转到营业成本?现在已经收到小部分劳务费,那相应的营业成本该如何结转?

郭老师 解答

2019-10-13 19:43

你选择那个方法算的,

会计学堂学员 追问

2019-10-13 20:38

我还没算,不知道哪个方法好?

郭老师 解答

2019-10-13 21:11

都可以,看你们自己,建议是做无票收入

会计学堂学员 追问

2019-10-13 22:15

做无票收入是不是没付的款也要确认收入要交增值税?

郭老师 解答

2019-10-13 22:29

是的,借应收贷主营业务收入应交税费

会计学堂学员 追问

2019-10-13 22:30

那老板估计不会同意,本来工资就是他用自己的钱垫付的,第二种方法怎么做呢?

郭老师 解答

2019-10-13 22:31

借劳务成本贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷其他应付款

会计学堂学员 追问

2019-10-13 22:32

等客户付了款,是不是可以借主营业务成本,贷劳务成本?

郭老师 解答

2019-10-13 22:34

你好,是的,确认收入结转成本

会计学堂学员 追问

2019-10-13 22:37

这种方法可以先确认一部分营业成本么?毕竟也还是开了一部分票的

郭老师 解答

2019-10-13 22:38

可以
可以按你收入的比例确认成本

会计学堂学员 追问

2019-10-13 22:40

好的,非常感谢老师的指导!

郭老师 解答

2019-10-13 22:48

不用客气的,

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你好,同学。 你这如果已经确认收入,对应的要结转成本处理的。 你开的发票作废,也就是没确认收入,不结转成本这不影响的。 你就是0
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你给对方开劳务发票了嘛
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