送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-10-15 12:30

你之前收到款项计入的是
借,其他应收款
贷,财政拨款收入
还做了其他分录没有?

平常的白开水 追问

2019-10-15 12:32

没有了  收到款项直接拨到乡镇了  借:其他应收款-某乡镇  贷:财政拨款收入-项目支出-直接支付

陈诗晗老师 解答

2019-10-15 13:12

你没有收到钱吗?同学

陈诗晗老师 解答

2019-10-15 13:13

你收到钱,你没有银行存款相关的分录?

平常的白开水 追问

2019-10-15 13:15

我是行政单位  全额财政拨款的  贷方财政拨款收入-直接支付-项目支出  就是收到钱了  是财政系统直接支付的

平常的白开水 追问

2019-10-15 13:17

因为是财政直接支付  所以钱不进零余额账户  也不进银行存款

陈诗晗老师 解答

2019-10-15 13:44

明白了
你如果当时是直接支付,你该是
借,X费用等
贷,财政拨款收入
你却做的是其他应收款
你现在冲销
借,银行存款
贷,其他应收款
借,X净资产(累计结余)
贷,银行存款

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2019-10-15 11:59:57
你之前收到款项计入的是 借,其他应收款 贷,财政拨款收入 还做了其他分录没有?
2019-10-15 12:30:24
您好 请问前面法人有没有挂往来
2019-12-03 11:11:14
借其他应收款-集团贷收入这样来做,然后借银行贷其他应收
2019-11-27 11:11:02
您描述的情况是不是属于股东从C公司借款投资?
2017-09-26 11:15:40
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