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毛毛雨
于2019-10-15 17:04 发布 1246次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-10-15 17:05
你好根据发票冲销暂估借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品或原材料根据发票入账借;库存商品或原材料 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
毛毛雨 追问
2019-10-15 17:09
老师,暂估得跟发票一样?开的是普票,还需要冲销重做么?
邹老师 解答
2019-10-15 17:14
你好,先把之前暂估分录冲销然后根据取得发票做分录,取得的是普通发票就这样做分录借;库存商品或原材料 , 贷;应付账款等科目
2019-10-15 17:18
可是老师只来了一部分发票怎么办,比如之前借原材料20贷应付账款20,但开发票只开了一半,剩余的一半下个月开要怎么处理?
2019-10-15 17:24
你好,需要把没有来发票的一部分继续做暂估入库处理
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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毛毛雨 追问
2019-10-15 17:09
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2019-10-15 17:14
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邹老师 解答
2019-10-15 17:24