老师，17年的暂估入账，以前的会计做的，现在要怎么处理才能把暂估入库的账平了，好多年了发票也要不上，应付账款_暂估入库

兴奋的冷风 追问

2023-11-13 14:26

原分录
借库存商品
贷应付账款_暂估
通过营业外支出的话分录怎么写，

微微老师 解答

2023-11-13 14:28

您好，这部分的暂估有没有发生真实的交易的呢

兴奋的冷风 追问

2023-11-13 14:30

有的，，老师~~~

兴奋的冷风 追问

2023-11-13 14:32

成本结转了~~~

微微老师 解答

2023-11-13 14:32

也就是说，钱给了，商品也运输到你们公司了，只是没票而已，对吗

兴奋的冷风 追问

2023-11-13 14:32

罚过款，说是以缴税的方式走的没以罚款形式走
现在想把账面的暂估平掉

是的

微微老师 解答

2023-11-13 14:33

您好，借：应付账款-暂估

贷：营业外收入

兴奋的冷风 追问

2023-11-13 14:34

影响所得税是不

微微老师 解答

2023-11-13 14:37

你你好，是的，需要就这部分缴纳所得税。

兴奋的冷风 追问

2023-11-13 14:39

二百多万
还有没有别的操作呢

微微老师 解答

2023-11-13 14:50

你好，还有就是取得发票，看能不能取得别的替票？否则没别的办法了的呢

兴奋的冷风 追问

2023-11-13 18:44

老师 找票的话暂估了多少就得找多少的发票吗，要找二百多万的成本费用票吗

微微老师 解答

2023-11-13 21:06

你好，是的，暂估了多少就需要多少的票