送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-17 10:13

您好
 请问是开具的专票还是普票

blue 追问

2019-10-17 10:32

开具的是普票

bamboo老师 解答

2019-10-17 10:32

那您填写在10栏 小微企业

blue 追问

2019-10-17 10:35

请问税额需要填写吗?填写在哪里?

bamboo老师 解答

2019-10-17 10:36

税额填写20栏跟19栏次

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相关问题讨论
您好 请问是开具的专票还是普票
2019-10-17 10:13:54
填列负值未开票收入抵消开票收入免税处理
2017-01-29 17:49:55
你好!分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。
2018-01-13 16:31:23
你好! 不用申报了
2019-01-10 21:26:59
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
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