送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-17 10:14

您好
可以把多暂估的在9月份做红字冲回

鸢尾花 追问

2019-10-17 10:18

已做了成本结算也没关系吧

bamboo老师 解答

2019-10-17 10:20

是单价暂估错误还是数量

鸢尾花 追问

2019-10-17 10:26

是单价

bamboo老师 解答

2019-10-17 10:27

单价错误的话 成本结算也要对应调整

鸢尾花 追问

2019-10-17 10:37

可以借:库存商品 贷:主营业务成本负数?

bamboo老师 解答

2019-10-17 10:39

请问是调增还是调减?

鸢尾花 追问

2019-10-17 10:43

要调减

bamboo老师 解答

2019-10-17 10:43

借:主营业务成本 借方红字
贷;库存商品 贷方红字

鸢尾花 追问

2019-10-17 10:45

那库存商品的红字会不会一直挂在账上?

bamboo老师 解答

2019-10-17 10:46

这个是借方蓝字 在借方体现

鸢尾花 追问

2019-10-17 10:47

那请问最后要怎么才能平库存商品这个账

bamboo老师 解答

2019-10-17 10:48

您现在库存商品没有余额么?

鸢尾花 追问

2019-10-17 10:52

是的

bamboo老师 解答

2019-10-17 10:52

那您下期销售的时候一起结转

鸢尾花 追问

2019-10-17 10:57

那就先挂在账上暂不理是

bamboo老师 解答

2019-10-17 10:57

是的 调整后先挂账 等后期销售了再做调整

鸢尾花 追问

2019-10-17 11:00

好的,非常感谢!

bamboo老师 解答

2019-10-17 11:01

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 可以把多暂估的在9月份做红字冲回
2019-10-17 10:14:28
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
您好 材料暂估入账要有入库单
2020-06-11 11:56:52
冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35
冲销 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-04-06 18:19:24
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