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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-11-04 11:01

你好 你8月怎么做账的   9月就做8月同样分录  金额负数就行了

C 追问

2019-11-04 11:05

会计说她不想改帐，叫我10月份再写单，但是9月份已经把发票交给会计了，我10月份再冲，会有什么影响吗？

meizi老师 解答

2019-11-04 11:09

你好 不想改账是什么意思   你现在8月是否已经做了暂估入库了 你已经做了 你9月就得冲了  然后按发票来做账的。 为什么要等着10月来冲

C 追问

2019-11-04 14:01

不知道会计呢，她说写十月份的日期

C 追问

2019-11-04 14:01

不明白是什么意思

meizi老师 解答

2019-11-04 14:04

你好    9月不是收到了发票为啥写10月的 没搞懂他怎么想的   那你问问她是什么原因  看她怎么说

C 追问

2019-11-04 14:55

我九月份的时候没写单给她！然后我十月份看了库存表，数不对，就跟她说，她就这样跟我说要写单冲掉，然后说不想调账，叫我写十月份

meizi老师 解答

2019-11-04 14:56

你好 那你就把单子冲了  按她说在10月去做

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相关问题讨论
你好 你8月怎么做账的 9月就做8月同样分录 金额负数就行了
2019-11-04 11:01:25
你好，实务中，不跨年，收到发票冲回也可以。
2019-04-11 13:57:38
你好， 对 直接原分录红冲，再按发票入账
2020-06-02 09:30:06
成本可以按暂估金额结转的
2019-08-20 15:32:21
冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证，用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35
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