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宸宸老师

职称： 注册会计师

2019-10-17 13:48

您好，请问您是销售方嘛？开具的蓝字发票，购买方已经抵扣了嘛

且行且珍惜 追问

2019-10-17 13:48

我们是购买方

且行且珍惜 追问

2019-10-17 13:48

没有抵扣

宸宸老师 解答

2019-10-17 13:48

您好，那请问你们抵扣发票了嘛

且行且珍惜 追问

2019-10-17 13:55

没有抵扣

宸宸老师 解答

2019-10-17 13:59

您好，那您将发票直接退给销售方，让对方开具红字专用信息表，再开具红字发票

且行且珍惜 追问

2019-10-17 13:59

老师，记账联丢失了没事吧，可以把抵扣联记账吗

宸宸老师 解答

2019-10-17 14:01

您好，如果丢失一联，那么需要复印一份的。

抵扣联用来抵扣，复印联用来入账

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您好，请问您是销售方嘛？开具的蓝字发票，购买方已经抵扣了嘛
2019-10-17 13:48:15
同学你好 这个可以的哦
2021-11-08 11:22:53
你好 如果电费是付的当月费用，可以先暂估入账。发票来之后，将暂估的红字冲回，再按发票 入账。
2021-03-26 05:06:24
你好，可以这样操作的呢
2020-11-17 11:07:58
你好，增值税电子专用发票，还有增值税专用发票。
2021-11-10 15:24:47
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