老师您好，麻烦问下我计提工资的时候直接做的借管理费用 工资 贷应付工资 贷其他应付款 个人承担 可以吗 ？

陆 追问

2019-10-18 17:37

如果我计提了是不是得重新调帐啊？

徐阿富老师 解答

2019-10-18 17:39

你好，计提了如果计提的工资没错的不用调整，以后不计提就好

陆 追问

2019-10-18 17:41

我计提工资的时候直接做的借管理费用 工资 贷应付工资 贷其他应付款个人承担   
发放工资时做的 借应付工资 其他应付款 社保个人承担 贷现金
 社保当月交当月的，我直接做的 借 管理费用 公司承担 借 其他应付款 个人承担 贷 银行存款

老师，我这样做没错吗？

徐阿富老师 解答

2019-10-18 17:56

你好，分录科目是对的，就是借管理费用 贷应付职工薪酬，贷个人社保，这里管理费用是包括个人社保？