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郭老师

职称： 初级会计师

2019-10-22 13:36

你好，什么原因补的什么税

. 追问

2019-10-22 13:39

专票当成普票申请了，申报了，普票小规模有免税金额

郭老师 解答

2019-10-22 13:41

借应交税费负数贷营业外收入负数
借应交税费贷银存

. 追问

2019-10-22 13:43

是补上年度的

郭老师 解答

2019-10-22 13:44

你不去修改18年的年报做到今年里面的

. 追问

2019-10-22 13:52

营业外收入如果我做负数的话，财报报不了

郭老师 解答

2019-10-22 13:57

你有正数营业外收入吗，可以冲减。

. 追问

2019-10-22 14:11

今年没有呢，可以做以前年度损益调整 吗？

郭老师 解答

2019-10-22 14:14

可以
你去修改18年汇算清缴，多交了企业所得税

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你好， 如果19年没有计提所得税，那在20年的账上 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 交税时 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款
2021-06-12 17:53:31
请稍等，正在解答，请稍等
2021-09-18 09:17:13
你好，借 以前年度损益调整 贷 银行存款
2019-10-23 15:27:31
你好具体补缴什么税款，用的什么企业准则？
2019-11-22 08:18:58
你好，什么原因补的什么税
2019-10-22 13:36:41
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