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张艳老师
职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-10-22 14:06
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新公司筹建厂房期间的费用入长期待摊，请教老师计提和发放工资怎么做分录？
答： 可以计入管理费用--开办费科目核算，也可以计入长期待摊费用--开办费科目核算。
你看看上面的个税呀，社保什么的，觉得计提的时候要一起算呀？计提工资为什么不扣除相应的费用？发放工资做分录扣费用不？
答： 发工资代扣代缴的
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
计提和发放工资怎么做分录，麻烦把数字也写上，谢谢
答： 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等）138995.62 贷：应付职工薪酬——工资138995.62 2.计提社保（企业部分）没给 借：××费用（管理/销售等）没给 贷：应付职工薪酬——社保 没给 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 138995.62 贷：其他应收款——社保(个人部分) 10892.25 其他应收款——公积金(个人部分) 4580 应交税费——应交个人所得税 0 库存现金／银行存款或现金 123523.37 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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