老师季度统计增值税是1305.19元，申报表只能是1305.17元。我按1305.17做分录后应交税费就剩下0.02怎么办？

李文静 追问

2019-10-24 13:23

好的谢谢

QQ老师 解答

2019-10-24 13:24

不客气 欢迎下次提问

李文静 追问

2019-10-24 13:26

老师申报比金税差异申报时从哪里调一下呢

QQ老师 解答

2019-10-24 13:41

你好！调整账面金额就可以

李文静 追问

2019-10-24 14:01

老师我说的是申报表里的数想和照金税盘数据的应交的数据一致怎么申报。电子税务局里怎么改成跟金税盘一样呢？

QQ老师 解答

2019-10-24 14:12

你好！手工填写税金金额试试

李文静 追问

2019-10-24 14:18

改不了数据，系统自动计算的

QQ老师 解答

2019-10-24 14:35

你好！找你们大厅改一下后台数据否则对比不过去，或者在申报表无票收入填写调整差额

李文静 追问

2019-10-24 14:47

我已经申报了作废申报吧，

QQ老师 解答

2019-10-24 15:16

你好！申报成功了？比对通过了吗？下次申报的时候一起改吧

李文静 追问

2019-10-25 12:24

通过了

李文静 追问

2019-10-25 12:25

老师下次申报时怎么改？分录怎么做？

QQ老师 解答

2019-10-25 13:19

你好！按差额调整冲去营业外收入或营业外支出