老师，我不小心把对方已作废的发票勾选认证了，我现在要做进项税额转出，我怎么做账啊

xyz 追问

2019-10-24 17:15

有写

bamboo老师 解答

2019-10-24 17:18

可以写下入账分录么

xyz 追问

2019-10-24 17:37

bamboo老师 解答

2019-10-24 18:13

您这张发票的进项税额是多少

xyz 追问

2019-10-24 21:59

九千多，老师，我上面这个结转增值税的分录对吗

bamboo老师 解答

2019-10-25 06:34

结转增值税的分录正确的

bamboo老师 解答

2019-10-25 06:35

您收到发票入账的时候分录怎么写的 我不要看结转的

xyz 追问

2019-10-25 07:13

发票进来没做账，当时开错了直接退回给厂家作废，但是在我的勾选系统里能看见这张发票，勾选的时候我没核对就给他认证了

bamboo老师 解答

2019-10-25 07:15

借 应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应交税费应交增值税-进项税额转出
填附表二 做进项税额转出