老师，我7月份的一张进项发票当时开错了直接退回给厂家作废，但是在我的勾选系统里能看见这张发票，勾选的时候我没核对就给他认证了，发票进来的时候没做账，我在9月份做进项税额转出，月底计提增值税改怎么做分录呢

xyz 追问

2019-10-25 09:44

七月份我没做账

郭老师 解答

2019-10-25 09:47

七月份你没有申报进项？

xyz 追问

2019-10-25 10:11

申报了，本来是不应该申报的是因为勾选错误

郭老师 解答

2019-10-25 10:12

那就得做账的，七月份就要转出的

xyz 追问

2019-10-25 10:14

我现在问的就是要怎么做账

郭老师 解答

2019-10-25 10:17

七月份借库存商品，进项贷应付账款
借应付账款贷库存商品，进项转出
第一个回复是不是给你回了

郭老师 解答

2019-10-25 10:18

几月份申报的进项第一个做到几月份
转出在几月份做到几月份