老师，请问我公司一员工个人代扣社保多了，现1-8月个税系统已更正，会计分录怎么调整

曾铭 追问

2019-10-28 17:09

你看，是应付工资也多提了，涉及到三个科目，主营成本，应付工资，其他应付款

何江何老师 解答

2019-10-28 17:18

这个同学你红冲就可以了同学

曾铭 追问

2019-10-28 17:24

减少了应付工资那么成本也会影响啊，具体怎么做呢？

何江何老师 解答

2019-10-28 18:05

你好同学
你这块也要红冲的同学

曾铭 追问

2019-10-28 20:20

麻烦老师教一下这笔分录

何江何老师 解答

2019-10-28 20:47

借：**费用 
主营业务成本
贷：应付职工薪酬（红的）
同学这个影响了费用 和成本

曾铭 追问

2019-10-28 22:23

代扣个人部分怎么处理？

何江何老师 解答

2019-10-28 23:39

这个是
借：应付职工薪酬
贷：银行存款 
其它应付款-社保
应交税费-个税