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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-11-01 17:36

你好，是因为什么原因做进项税额转出处理

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-11-01 17:44

这月没有销项，只有进项，要计提

邹老师 解答

2019-11-01 17:47

你好，到底是之前的进项税额转出，还是现在的没有销项需要结转进项税额的意思？

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-11-01 17:51

就是没有销项，进项税额也认证了，结转税额

邹老师 解答

2019-11-01 17:53

你好，这样做结转分录
借；应交税费——应交增值税（转出未交增值税），贷；应交税费——应交增值税（进项税额）

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-11-01 17:54

这个分录写了以后，凭证下面附注什么原件么？

邹老师 解答

2019-11-01 17:54

你好，这个分录后面是可以没有原始凭证的

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-11-01 17:58

好的

邹老师 解答

2019-11-01 18:00

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，是因为什么原因做进项税额转出处理
2019-11-01 17:36:21
借：成本费用 贷：应交税费-应交增值税-进项税转出 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税
2020-07-10 11:20:47
你好，厂房的不需要分摊，原材料的那些分摊就可以
2024-03-11 10:52:46
举例 借：管理费用---福利费 贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出） 后附专票的复印件
2019-03-14 16:14:26
月末是这样结转的啊 借：应交税费—应交增值税—销项税  贷：应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷：应交税费—未交增值税
2021-12-13 17:19:15
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