12月购进7500kg商品暂估的单价16,我做的分录 借:库存商品 102564.1 贷:暂估款 102564.1 借:主营业务成本 102564.1 贷:库存商品102564.1 借:本年利润102564.1 贷:成本102564.1 借:利润分配-未分配利润 102564.1 贷:本年利润 102564.1 1月开的票跟今年进的货一起来的一共43000kg,单价14 我做的分录:1、
一路奔跑的小熊
于2016-03-25 11:44 发布 1058次浏览
- 送心意
邹刚得老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-03-25 11:48
1月开的票跟今年进的货一起来的一共43000kg,单价14
我做的分录:1、先冲了一个暂估账102564.1 ,
2、调利润: 借:库存商品 12820.51 贷:未分配利润12820.51
3、根据进项入库 借:库存商品514529.94 (根据43000kg入的价)
老师,这是我之前调的暂估账,现在看,好像库存多记了12820.51的数,您帮我看看这里面哪个步骤错了么
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前两个是结转损益
最后一个结转本年利润
2019-03-25 18:40:02
如果这个业务是虚增的,需要红冲借应付账款贷利润分配,未分配利润20万需要红冲的。
2022-05-05 21:00:48
是去年的吧,那就走以前年度损益调整科目,主营业务成本换成以前年度损益调整
2019-10-19 00:43:20
你好,是这样做调整分录
借;库存商品等科目 贷;以前年度损益调整——主营业务成本
借;以前年度损益调整——主营业务成本 贷;利润分配——未分配利润
2019-02-16 15:37:11
你好,期末主营业务成本是需要结转到本年利润的
报表中的未分配利润和账上需要一样才是的
2021-10-11 09:16:18
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