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@郭老师你好，能问一下，成本暂估20万，当时做的分录：借主营业务成本20万，贷应付帐款-暂估，汇算清缴前没有发票，依然挂帐，汇算清缴时 调增20万，直接调增后，是否需要做分录，把前面这笔暂估红冲掉呢（借利润分配-未分配利润 -20万，贷应付帐款-暂估 -20万）
务实的背包
于2022-05-05 20:51 发布 775次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-05-05 21:00
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精选问题
老师，请问苗木的普票能计算抵扣吗？ 问
你好，对方自产自销是可以的。 答
甲公司以一台设备和专利交换乙公司的一批产品和 问
你好，是需要做账务处理是吗？ 答
老师，接受虚开了，有什么补救办法，冲销发票，退款补税 问
你好，可以的，一般税务局也是这样子要求。 答
个人购买写字楼和公司购买写字楼，分别都要交什么 问
个人购买写字楼，主要涉及契税和增值税。契税的税率通常为3%，增值税如果是首次出售的新房，税率为5%；如果是二手房，则根据持有时间的不同可能免征。 公司购买写字楼，同样需要缴纳契税和增值税。此外，公司作为法人购买不动产后，还需按照财产的评估价值缴纳房产税，通常税率为1.2%。 答
老师，我们承包的加气站，中石油的，每日收款都是他们 问
一、账务处理 支付返点时（员工报销） 借：销售费用 - 返点 贷：银行存款（或库存现金，如果员工是先借款后报销则冲减其他应收款） 确认收入（从中石油收到结算款） 借：银行存款 贷：主营业务收入 二、附件 员工报销时 需要员工提供支付返点的**转账记录截图，作为报销凭证的附件，证明返点已支付给司机。 同时最好有一份返点计算表，列出每个大巴车的车牌号、加气量、应返点数、实际返点金额等信息，由员工签字确认，表明返点计算的准确性。 确认收入时 需要中石油提供的结算单，显示当月加气站的服务收入金额，作为确认主营业务收入的依据。 答
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