老师你好，比如说，甲公司销售一批商品给乙公司，为乙公司代垫运杂费10000，取得增值税发票1700，款未收到，对于甲公司来说应记入应收账款11700，那这个增值税对于甲公司如何做账务处理，可以抵扣吗，还是此增值税和甲公司没有关系

老师你好，比如说，甲公司销售一批商品给乙公司，为乙公司代垫运杂费10000，取得增值税发票1700，款未收到，对于甲公司来说应记入应收账款11700，那这个增值税对于甲公司如何做账务处理，可以抵扣吗，还是此增值税和甲公司没有关系

答： 你好，既然是代垫运费，那运费发票应当开具给乙公司才是，而不是开给甲公司 甲公司只需要按11700计入应收账款就可以，这个发票是无法作为进项税额抵扣的

老师您好，比如我们按照工程A预算金额10000开了增值税票了，同时应收账款-A 10000但工程最后审计工程实际造价就8000，最后对方就给了8000，那2000的差额如何账务处理？

答： 你好，2000开红字发票冲销就可以了。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师您好，比如我们按照工程A预算金额10000开了增值税票了，同时应收账款-A 10000但工程最后审计工程实际造价就8000，最后对方就给了8000，那2000的差额如何账务处理？

答： 您好，差额记入财务费用－现金折扣里吧。