老师，多付供应商货款30.6元，供应商不会退了。怎么做账？（银行付款8265元，发票金额8234.4）

供应商开的普票比实际支付的金额多，因为对方只肯来整数，2万多的票多开了100多.说明也写好了，领导都有签字，做账是按发票金额做还是付款金额做呢？

答： 你好，按实际付款金额就可以。

老师，多付供应商货款30.6元，供应商不会退了。怎么做账？（银行付款8265元，发票金额8234.4）

答： 你好 借；营业外支出30.6，库存商品等科目 8234.4，贷；银行存款 8265

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

好几年前的帐里有很多付给供应商钱没收到票的，还有发票金额比付款金额大很多的，现在怎么处理比较合适？

答： 你好，多付的不会退回？少付的不需要补付？