老师，供应商发票比我们实际付款，多开了几百元，在没有退回重开的情况，怎么做账呢？

老师，供应商发票比我们实际付款，多开了几百元，在没有退回重开的情况，怎么做账呢？

答： 你好，按你支付的来做账就可以了。

老师，供应商来了一张85万的维修年费发票没付款，想把它分摊到每月应该怎么做账

答： 你好 费用发生的时候，借；长期待摊费用，贷；应付账款 按月摊销的时候，借；管理费用等科目，贷；长期待摊费用

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我公司是供应商发货来检查一下就发出去的。我们收到供应商的货而且付款给他们了，没收到发票然后我们销售出去了，供应商要到月底给我们发票这个前前后后怎么做账呀

答： 供应商的商品价格有变动吗？