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送心意

徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-11-11 12:14

你好，要核对起来，而不是把这个差额随便做了就好，在没有查清楚前可以做在借其他应收款-职工社保或贷其他应付款-职工社保

默契 追问

2019-11-11 14:33

原因是，工资表里，出纳扣多了员工社保

默契 追问

2019-11-11 14:34

所以导致工资表扣的员工个人社保和社保局扣的社保个人部分的总数对不上

徐阿富老师 解答

2019-11-11 14:38

你好，那就先按照工资表做帐，下月补扣也按照工资表做账，到下月就平了

默契 追问

2019-11-11 14:42

分录怎么做

徐阿富老师 解答

2019-11-11 14:45

你好，平时正常发工资的分录你会做吗？借应付职工薪酬-工资   贷其他应付帐或其他应收款-个人社保   贷应交税费-个人所得税   贷银行存款

默契 追问

2019-11-11 14:50

谢谢

徐阿富老师 解答

2019-11-11 15:00

不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢

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相关问题讨论
你好，要核对起来，而不是把这个差额随便做了就好，在没有查清楚前可以做在借其他应收款-职工社保或贷其他应付款-职工社保
2019-11-11 12:14:30
你好，缴纳社保，借管理费用 单位部分 借其他应收款个人部分 贷应付职工薪酬 社保。借应付职工薪酬社保 贷银行存款 计提工资 借管理费用工资，贷应付职工薪酬工资 发放工资 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款个人部分 贷应交税费应交个税 贷银行存款
2019-08-12 20:15:57
没有其他扣除和专项附加了吗
2021-10-31 21:53:24
你好，哪个方面是对的
2022-01-21 08:19:39
你好！为什么这么处理？最好一致
2016-09-16 20:54:37
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