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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-11 18:16

您好
计提
借:管理费用-工资
销售费用-工资
生产成本-工资等
贷:应付职工薪酬-工资
发放
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款

爱学习的西西 追问

2019-11-11 18:45

计提的数和发放的数应该是一致的是吧

bamboo老师 解答

2019-11-11 18:46

是的 计提的数和发放的数应该是一致的

爱学习的西西 追问

2019-11-11 18:48

好的，那再问一下，那管理费用写的金额是应发工资数额吗还是实发工资数额呢

bamboo老师 解答

2019-11-11 18:50

管理费用写的金额是应发工资数额

爱学习的西西 追问

2019-11-11 19:00

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-11-11 19:01

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬、工资 贷银行存款 必须计提。没有计提补上补的当月计提发放。
2022-04-02 13:23:53
您好 计提 借:管理费用-工资 销售费用-工资 生产成本-工资等 贷:应付职工薪酬-工资 发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2019-11-11 18:16:17
借生产成本 贷应付职工薪酬-工资
2020-05-26 16:59:46
您好 当月支付当月的工资需要计提工资 提前支付下个月的工资不需要计提工资 在下个月计提 借：管理费用——工资 销售费用——工资 贷：应付职工薪酬——工资
2019-06-03 09:18:17
1.分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2018-03-07 14:03:37
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