出口退税企业，8月份有勾选认证一张发票，但是增值税主表里面并没有统计，现在还能补填进去吗？要是可以，填在哪里呢？退税系统显示还有这笔退税在办理，没有申报会有影响吗？

陈池 追问

2019-11-13 09:57

外贸企业

糖果老师 解答

2019-11-13 09:58

外贸企业填附表二第26.27栏

陈池 追问

2019-11-13 10:05

我这个属于起初已认证但未申报抵扣吗？是不是要填25栏

陈池 追问

2019-11-13 10:22

还有待退税的金额是不是应该体现在主表第15栏呢，我补填进项后主表没有退税数字

糖果老师 解答

2019-11-13 10:34

您填26.27栏，不是期初认证，是本期认证

陈池 追问

2019-11-13 10:56

提示本期认证份数小于税控系统数

陈池 追问

2019-11-13 10:57

本期没有认证，只是前期勾选认证了，但是报表没有统计

糖果老师 解答

2019-11-13 11:07

前期认证那填25栏，主表补数据

陈池 追问

2019-11-13 11:12

但是主表数据怎么补呢？他不抓取过来

糖果老师 解答

2019-11-13 11:19

您是外贸企业，不用填15栏的

陈池 追问

2019-11-13 12:02

哦好的，谢谢老师

糖果老师 解答

2019-11-13 12:44

嗯嗯不客气的。
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