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老师，公司收到社保局退回的社保下调后的差额，当时做的分录：借 银行存款～ 贷 应付职工薪酬～社保 其他应付款～社保 现在个人部分其他应付款～社保 已经退给员工，应该做什么分录呢？ 退回的公司承担部分需要做什么账务处理吗？
阿妹
于2019-11-13 13:49 发布 1316次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-11-13 13:53
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我们分公司注册的时候是没有资本的，然后工资用现金发放了，请问总公司直接给现金给分公司发工资吗？就是分公司账务处理:借:库存现金，贷其他应付款—总公司，然后发放工资借:应付职工薪酬，贷:库存现金。可以这样子做吗
答： 上述分录处理正确，分录处理完全正确。
工会经费在员工工资中扣除的时候记的是：借：应付职工薪酬，贷：其他应付款-工会经费，没有做另外的计提，那我们上交工会经费和工会返还工会经费该如何进行账务处理呢
答： 要先计提的哦，企业缴纳的工会经费，上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织，作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户，那么，返还的工会经费应直接进入工会组织的账户，作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户，那么，返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时，借记“银行存款”科目，贷记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时，借记“其他应付款——工会经费”科目，贷记“银行存款”（或现金）科目。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
不是劳务派遣公司 而是把生产车间工人作为劳务派遣形式雇佣了 付给劳务公司的费用账务处理，工业模拟练习模具制造第25题，直接做的“借：其他应付款-劳务费” 贷：银行存款 ，没有理解。可以按如下操作吗？！1、计提时：借：生产成本 贷：应付职工薪酬-劳务费2、发放时：借：应付职工薪酬-劳务费 贷：银行存款。可以不通过“其他应付款-劳务费”这个科目吗？另外我们跟其他公司借用的员工，工资也由其他工资代开，这个双发签订个协议再如下做：1、计提时：借：生产成本 贷：其
答： 另外我们跟其他公司借用的员工，工资也由其他工资代开，这个我们双发签订个协议再如下做： 1、计提时：借：生产成本 贷：其他应付款-劳务费 2、发放时：借：其他应付款-劳务费 贷：银行存款，这个这样做可以吗？要不我们企业入工资成本这款就太少了，企业就得多缴税？谢谢老师！
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