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老师，我们是季报，季度销售额低于30万没有交税，我9月的增值税结转的时候结转少了，8月的结转多了，季度合计数是对的，现在怎么处理啊？
强健的板栗
于2019-11-14 10:51 发布 483次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-11-14 10:53
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老师，我们是季报，季度销售额低于30万没有交税，我9月的增值税结转的时候结转少了，8月的结转多了，季度合计数是对的，现在怎么处理啊？
答： 你这个结转指的啥，你做啥，确认收入少了？？还是啥
结转销项税额、进项税额 增值税结转：1、结转进项税额：借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷：应交税费——应交增值税（进项）2、结转销项税额：借：应交税费——应交增值税（销项）贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税3、结转未交增值税如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额，借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费——未交增值税请问如果1.2结转后转出未交增值税为借方余额，怎么做分录？？这种情况进项税是正常勾选吗？申报表要怎么填？
答： 你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
月末结转税费的时候结转的是增值税进项税 还是结转的增值税销-进在结转应该税费-未交增值税。还是增值税销结转 增值税进结转
答： 你好，根据销项税额与进项税额的差额结转 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
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