老师，我们是季报，季度销售额低于30万没有交税，我9月的增值税结转的时候结转少了，8月的结转多了，季度合计数是对的，现在怎么处理啊？

强健的板栗 追问

2019-11-14 10:54

收入没少，就是增值税一个结转多了一个结转少了，合计数是对的

maize老师 解答

2019-11-14 10:57

咋会有结转，最后不需要交税才结转做借应交税费 应交增值税 贷营业收入，这个是季度做啊

强健的板栗 追问

2019-11-14 10:58

老师，我是按月结转的，这现在怎么处理比较好啊？

maize老师 解答

2019-11-14 11:03

你冲掉之前按月结转，转按季度结转就可以，借应交税费 应交增值税负数 贷营业外收入 负数

强健的板栗 追问

2019-11-14 11:04

老师，那你说的这个是补在9月里还是我现在做到11月里啊？

maize老师 解答

2019-11-14 11:04

你之前结账，那就做11月账上，冲掉之后