金蝶应付款期末结账时发生预付款冲应付款未生成转账凭证结不了账该怎么办？

金蝶应付款期末结账时发生预付款冲应付款未生成转账凭证结不了账该怎么办？

答： 删除重新做，借贷相等吗

在U8财务软件里同一个供应商应付、预付里都有余额，想冲抵掉，通过转账里的预付冲应付，会提示，启用付款申请后通过核销来处理，但是做了付款申请后审核会生成付款单，但是生成凭证是预付对着应付，倒是两科目冲抵了，但是付款单未生成凭证，结账时会提示有未记账的付款单，就不知道怎么操作了，所以想请教老师，同一供应商的预付冲应付的具体方法。

答： 你好，同学。 你这里如果没有生成凭证是不会有数据的。你如果 生成凭证后你返生成后，要删除单据

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

金蝶软件应付模块，付款的时候应该是冲应付账款明细，结果冲了应付暂估，科目挂错了，我应该怎么调？总账模块可以调凭证，应付模块应该怎么调呢？

答： 在应付模块调取出这张记录删除后，重新选定科目