周转材料科目是不是应该用”周转材料摊销“科目？

福娃 追问

2019-11-23 15:34

这里科目用错了没有？

meizi老师 解答

2019-11-23 15:36

你好  对的哈  周转材料是对的 之前应该是借方做了购进周转材料的分录的  现在分摊

福娃 追问

2019-11-23 15:38

认证发票不是月底一次性认证吗？这里怎么收到发票就认证？这样不是很麻烦吗

meizi老师 解答

2019-11-23 15:39

你好  实操里面 是先做到了待认证进项税里面去   然后认证的时候转到进项税里面去的。

福娃 追问

2019-11-23 15:41

认证是月底一次性认证吧？这里怎么刚收到发票就认证呢？

meizi老师 解答

2019-11-23 15:44

你好  是的 实际工作中是月末认证或者申报之前会去认证 考虑税负率的。  但是实操中 会考虑给学员更形象的展示分录  。所以是直接做认证的 计入进项税了。  你知道这个就是

福娃 追问

2019-11-23 15:46

次月申报之前也可以认证吗？

meizi老师 解答

2019-11-23 15:48

你好勾选认证的话 是次月15号之前还是可以认证的 。月末认证那个是说的扫描认证去税局认证那个

福娃 追问

2019-11-23 15:52

上月（比如1月）的业务，在次月15日（比如2月1日－2月15日）报税之前可以在金蝶软件上做记账凭证吗？

meizi老师 解答

2019-11-23 15:53

你好  你说的这个是软件做账的   要看你们是什么时候结账上月的账务；如果你是次月15号扎帐的话  可以做1月的账 因为当时你是在做1月的账务处理

福娃 追问

2019-11-23 15:57

你的意思是次月15日前结账也可以咯？

meizi老师 解答

2019-11-23 15:58

你好 看你们自己企业要求哦  有的单位是15号扎帐的   也可能是月初扎帐 我说的软件做账的  这个看财务经理 是怎么要求的。

福娃 追问

2019-11-23 16:00

也就是说次月15号之前可以出上月的报表？

meizi老师 解答

2019-11-23 16:05

你好  可以 但是你申报期之前记得早点去报 你别等着15号那天去报   到时过了申报期 不好     最好是提前   15号的最后申报期 。你再马上结账了数据去报 你熟悉的话倒没啥 不熟悉到时数据错了还得改麻烦。看你们自己了

福娃 追问

2019-11-23 16:11

录记账凭证－审核－过账－结转损益－再审核－再过账－结账－出财务报表－申报纳税，这个顺序错了没有？

meizi老师 解答

2019-11-23 16:12

嗯 是的 就是这样的流程了 其实你们软件系统里面也有流程图的 你有时间可以去看看