请问要调账，税费冲管理费用办公费，其他应收款收法人，付其他应付款。这些凭证该怎么做？

白木鱼 追问

2019-11-26 10:39

公司要调整账面，注销

白木鱼 追问

2019-11-26 10:39

这些我同事让我调整，不知道怎么调了

郭老师 解答

2019-11-26 10:41

税费冲管理费用这个看不懂，为啥
借其他应付款贷其他应收款

白木鱼 追问

2019-11-26 10:44

480的税盘费用，我要冲掉

郭老师 解答

2019-11-26 10:46

之前分录怎么做的，做了抵扣，实际没有抵扣的话红冲

白木鱼 追问

2019-11-26 10:51

以前没有账的

郭老师 解答

2019-11-26 10:53

那你们的报表自己乱填的？不能。你这都有数据，应该做了凭证

白木鱼 追问

2019-11-26 11:17

怎么做呢？

郭老师 解答

2019-11-26 11:28

借管理费用贷应交税费

白木鱼 追问

2019-11-26 11:53

其他应收款和其他应付款怎么做？

郭老师 解答

2019-11-26 11:56

上面给你写了分录，借其他应付款贷其他应收款。

白木鱼 追问

2019-11-26 13:15

那我要做往来，现金怎么做凭证呢

郭老师 解答

2019-11-26 13:16

做往来，现金这个是什么业务的