送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-26 11:25

您好
借:其他应收款
贷:银行存款
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
贷:银行存款

风雨兼程 追问

2019-11-26 11:27

老师我把这笔分录以前做到预付账款里了

bamboo老师 解答

2019-11-26 11:27

那您把其他应收款换为预付账款科目就好了

风雨兼程 追问

2019-11-26 11:35

谢谢老师!我还有一个问题,麻烦你了:老师我们上个月交的社保四险4100元,其中1590元是国库里的(我以前多交部分)退到我们公司四险账户里了,所以我当月只是补交了2510(银行扣款),剩余部分抵补了,我应该怎么写分录?1590退回来也要做分录吗?怎么做?

bamboo老师 解答

2019-11-26 11:37

退回的1590有没有到公司账上?

风雨兼程 追问

2019-11-26 11:39

没有,只是在四险缴费通知单里有个待转金额1590

bamboo老师 解答

2019-11-26 11:39

那您现在按照实际缴纳的2510做分录就好了

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您好 借:其他应收款 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 贷:银行存款
2019-11-26 11:25:15
你好,是你们欠着人家的钱吧?借库存商品贷预付账款。
2021-09-16 12:10:07
你好,预付账款的分录,和冲的什么怎么冲。这个是什么意思,
2021-08-07 17:55:08
你好,只能转到利润里,借:利润分配 贷:预付账款,利润分配二级科目可以根据你需要设置不影响以后利润·就可以
2018-01-07 12:29:05
您好!比如你预付了1000块钱给对方买要买一台电脑 借预付账款 贷现金等
2017-03-24 16:54:47
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