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老师好：今年刚办的高新技术企业，10月说是通过了，但是证书还没领取呢，请问1：我们平时做账没有做研发费，现在已成为高新技术企业，账务如何调整？2：2019年的研发费用可以在2020年汇算清缴时做加计扣除吗？3、以前年度的研发费用是不是就不可以加计扣除了？
有梦想的小矮人
于2019-11-28 16:35 发布 1383次浏览
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赵英老师
职称： 中级会计师，财税实操讲师
2019-11-28 16:52
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精选问题
老师好，企业（母公司）收到被投资公司（子公司）的分红，分 问
您好，1.合伙企业不是所得税纳税主体不需要缴纳企业所得税。2.合伙企业把分红在分给自己的法人合伙人需要先分后税，法人合伙人就需将该部分所得并入当年度企业所得税应纳税所得额。自然人合伙企业按 “利息、股息、红利所得” 适用 20% 税率。 答
老师，请问CIF报关出口，运费填错了，比如：货物是100万， 问
同学，你好 那就开102万，货物101，运费1 答
为什么确认维修费用预计负债和合同违约金的计税 问
你好，他是可以扣除的，所以计税基础不为0 你上面也说了他未来是可以抵扣的。可以抵扣的金额就是他的计税基础。并不是看差额的。 答
老师好！我刚接账，上任会计去年暂估了290万多万运输 问
您好，冲回原来暂估，再按发票做分录，损益科目用以前年度损益调整（没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润）代替，2024年申报的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。小企业会计准则也要这么做分录，不追溯是税会差异的纳税调增补交的所得税不追溯 答
公司出售小汽车一辆给个人，不含税金额5万，后被税务 问
你好，你如果计入营业外支出，填入到支出明细表里面A102010 一般企业成本支出明细表 答
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2019-11-28 17:03
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