增值税一般纳税人，资产表中应交税金-2700（进项税1060+金税全额抵扣720+920）,但以前纳税申报期末留底1060+全额抵扣820,我该怎么调整，3月份调账，还是补报全额抵扣数据？

邹老师 解答

2016-04-06 18:13

在这种情况下个人建议减免的税额先不要填写

邹老师 解答

2016-04-06 18:55

你账上可以先不做减免税款的账务处理，等实际减免的时候
借；应交税费-应交增值税（减免税额）     贷；管理费用