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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-12-03 13:56

你好   计入管理费用核算的  到时没发票注销汇算调整

天使 追问

2019-12-03 14:00

金额有点大啊，汇算调整又怎么做，第一次做这样的业务

天使 追问

2019-12-03 14:00

3万啊

meizi老师 解答

2019-12-03 14:05

你好  是的注销的话 一起计入这个科目   而且你们还得做清算。 到时这个清算报告是这个人给你们出具嘛

天使 追问

2019-12-03 14:08

是的，老师能否把相关的会计分录给写下啊？

meizi老师 解答

2019-12-03 14:10

你好 借管理费用-清算费贷银行存款  应交税费-应交个人所得税 这个需要代扣代缴个税的。 记得去自然人客户端去报个税的

天使 追问

2019-12-03 14:31

这个个税非要我们这边申报吗？支付给他的他自己可以去报啊，

meizi老师 解答

2019-12-03 14:35

你好   现在是支付方企业代扣代缴个税的  现在税局是要求这样 。当然他能个人去报也行

天使 追问

2019-12-03 14:37

他也就是为了避税啊，才这样操作的，我这边能不能不申报个税，账也好做点呢

meizi老师 解答

2019-12-03 14:39

你好  正常现在是要求你们支付方企业代扣代缴的。也有税收征收管理条件写了 如果没有导致个税少缴纳的。你们会按少缴纳税费的1倍以上3倍以下罚款的。 我只是提醒你一下

天使 追问

2019-12-03 14:44

那我到底要怎么做呢，现在很为难

meizi老师 解答

2019-12-03 14:46

你好  代扣代缴个税 跟对方说清楚 没发票 但是必须要代扣个税的

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相关问题讨论
你好 计入管理费用核算的 到时没发票注销汇算调整
2019-12-03 13:56:08
你好，可以的。 有其他的方法，这个是他外出采购的吗？还是他销售给你们的。
2021-12-23 15:22:36
你好，18年你怎么做的账，汇算清缴怎么处理的
2020-01-29 14:58:47
这个需要做2019年账上才可以，跨年做2020年上面需要做样以前年度损益调整 ，不能影响2020年利润，你可以问下你税局看可以年报和季报不一样不，要是可以那反结账做2019年账上，参与2019年汇算清缴
2020-03-11 15:07:47
可以的 这个具体的是啥业务的
2022-03-15 08:12:55
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