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老师:因为我是简易征收只有销项没有进项，每月做收入时贷:应交税费一销项税额，缴纳时借:应交税费一销项税额。我没有做结转这一步。这个月我把税盘480元抵扣了，借:应交税费一减免税额。这个月末应交税费一销项税额就有余额480元，怎么办？
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于2019-12-04 11:29 发布 700次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-12-04 11:33
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老师:因为我是简易征收只有销项没有进项，每月做收入时贷:应交税费一销项税额，缴纳时借:应交税费一销项税额。我没有做结转这一步。这个月我把税盘480元抵扣了，借:应交税费一减免税额。这个月末应交税费一销项税额就有余额480元，怎么办？
答： 你是简易计税，应交税费设置简易计税，然后减免税款的时候结转到转出未交增值税。
公司是小规模纳税人，简易征收，上月计提的增值税和附加税属于免征的，本月在做账务处理时，以下2笔分录正确吗？第一笔分录有必要做吗？谢谢借：应交税费-应交增值税-简易征收 贷：应交税费-应交增值税-减免税额借：应交税费-应交增值税-减免税额 贷：营业外收入-减免税额
答： 你好，可以像你这样做会计分录
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
你好老师，我们这个月有税控盘维护费280.可以减免，我们有适用征收和简易征收两类，这个月适用征收应交增值税是留底状态，没有应交的税，简易征收有税额1000、减免280是减免应交税费-简易计税吗，分录怎么写？感谢！
答： 借：应交税费—应交增值税—简易征税，贷：应交税费—应交增值税—减免税 应交税费—未交增值税 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
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