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球球老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-12-05 15:46

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叶子 追问

2019-12-05 18:14

？

球球老师 解答

2019-12-06 02:35

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2019-12-05 15:46:38
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2019-12-05 15:30:06
应纳税所得额=5000-税法不认可的公允价值变动损益1000-税法认可的折旧600=3400， 应交所得税=3400*25%=850， 2017暂时性差异就是税法折旧600和税法不认可的损益1000，合计是1600，确认递延所得税负债400，属于应纳税暂时性差异
2022-03-17 16:29:58
请您稍等，我来看一下
2019-04-30 21:12:13
这个是自己的产品对外捐赠，要视同销售缴纳增值税，所以是按视同销售的价格计算销项税计入营业外支出
2020-02-11 13:48:19
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