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球球老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-12-05 15:30

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叶子 追问

2019-12-05 18:14

？

球球老师 解答

2019-12-06 06:36

以上为解题过程，希望对您有所帮助

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2019-12-05 15:30:06
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2019-12-05 15:46:38
您好！这个题目是不完整的哦，首先他没有给出存货的成本是多少，我只能回答你存货的账面价值比计税基础低30万，形成可抵扣暂时性差异30万元，产生递延所得税资产30×25%=7.5万，产生递延所得税负债=20×25%=5万，应纳税所得额=2000000-80000+4000+300000-200000=2024000，应交所得税=2024000×25%=506000元，还需缴纳56000元
2020-01-02 17:57:47
问的是关于应付账款完整性，也就是说，是不是所有的应付账款已经全部入账了？那么应付账款你去选择销售发票，这些是没办法去认定的，因为销售发票对应的是应收账款。
2022-04-15 23:30:17
同学好 应纳税额=429.4-35.52*（1%2B15%）=43.552 借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）  贷 应交税费-未交增值税
2021-09-28 11:58:04
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