给供应商先付款，发票未到，如何做会计分录？

给供应商先付款，发票未到，如何做会计分录？

答： 你好 收到货物了吗

我们是分次给供应商付款，供应商开了一总的发票给我们要怎么做会计分录

答： 你好 付款时 和收到商品正常入账  收到发票把无票的分录 红冲，按发票入账 

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们公司是中间方,若供应商直接开票给客户,由我们公司代收代付款,我们公司会计分录咋写了？

答： 需要签订3方协议，你公司收到款之后，借，银行存款，贷，其他应付款，款代付出去后，借，其他应付款，贷，银行存款。