上期申报时，进项大于销项，“本期应补(退)税额”为负数。这个月申报时，只有“期末未缴税额”自动扣减了上期多缴税额，但是“本期应补(退)税额”却回到“应纳税额”这个数额了，上期多缴的怎么就不能抵减了呢？上期也没退税给我啊？这个月都不知道该怎么申报了

Rt 追问

2019-12-11 19:40

这是上期

Rt 追问

2019-12-11 19:41

这是这期的

Rt 追问

2019-12-11 19:51

等于是我上期的进项多了，但是上期系统把进项全抵了变成外地预缴的多了，我这个月外地也预缴了，是不是可以把数套上去让本期应交税额的数实际是减掉上月多的那部分？

王瑞老师 解答

2019-12-12 15:38

申报表出来的数字是对的，上期申报的-16487.36 包含在-24933.96中。

Rt 追问

2019-12-12 16:56

下面这个是申报的，这样填对吗