老师，在资产负债表里应付账款、应付职工薪酬、应交税费都是负数怎么做账调整？

幸福 追问

2019-12-12 12:55

工资计提了，应付账款是没开发票，进项税额没有多

meizi老师 解答

2019-12-12 12:56

你好     计提工资后怎么还会有金额负数 。是不是没发放  你贷方没发放吗？ 没有多的进项税那有没有多缴纳的情况。 应付账款实际是付款了没有开票 所以你挂的应付账款吗？你先检查你三个科目明细账是什么情况。

幸福 追问

2019-12-12 14:28

收到发票了，支付供应商货款，我公司怎么做账分录？

meizi老师 解答

2019-12-12 14:32

你好  那你怎么还挂应付账款 直接做 借应付账款贷银行存款   就不会负数了     你自己做一个统计表 统计你那些没收到发票 那些收到发票来统计