送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-12-15 10:13

你好,同学。是的,可以通过其他应付款处理。

好好 追问

2019-12-15 10:16

其他应收款明细是什么?

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 10:16

明细科目 就是具体的公司名称

好好 追问

2019-12-15 10:53

是货运公司名称吗,运输公司都是几笔款一起开的发票

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 10:57

这个交不影响,你是哪个公司的往来,你明细就设置哪个公司。你自己能够区分就可以了。

好好 追问

2019-12-15 11:15

老师我之前已经把货运公司名称设置在预付账款下面了,钱已经从公司付了

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 11:15

你如果之前已经清的账就不再调整了,因为都是往来科目,已经清了,也不影响你的财务报表数据了。

好好 追问

2019-12-15 11:20

还没清,当时报关就把钱付给货运公司了

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 11:27

你可以调整为
借 预付账款
贷 其他应付款

好好 追问

2019-12-15 11:36

老师你看我写的分录对吗

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 11:37

你开发票为什么要贷其他应付款呢,你是全额确认营业收入
收发票
借 销售费用
贷 其他应付款

好好 追问

2019-12-15 11:40

老师之前收到客户款时我把运费和货款都做到预收账款里面了,现在我不知道怎么把支付的运费分离出来,货款通过开票处理,运费不知道怎么做

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 11:43

比如你货款100  运费10
你是按110开票确认收入的呀

好好 追问

2019-12-15 11:46

不是,按 100,剩下10元不知道怎么做账

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 11:46

你这10是代收代付?你这10到底 是谁承担

好好 追问

2019-12-15 11:51

合同价565,FOB价是438,我们按438给客户开的发票,运费包含在565里面,运费是我们付给货运公司的,所以预收款565里面包含有运费和货款,我现在不知道预收账款怎么才能做平

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 11:56

计入销售费用处理,你这运费
借 销售费用
贷 其他应付款

好好 追问

2019-12-15 12:01

我是不是把预收账款调成438,剩下的127调到销售费用里面,我们报关时间是10月份,收汇时间是9月份,我都是按每月第一个工作日的汇率折算的,我现在开票也是按10月开的发票,我想问一下之间的差额是做到财务费用_汇兑损益这个科目下面吗

陈诗晗老师 解答

2019-12-15 12:08

是的,就是这个意思
你这预收开票时就平了,

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这样做的问题是之前做的其他应付款科目会挂有余额的,您应该是付款后,要冲减其他应付款科目余额的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-06 14:23:56
你好,同学。是的,可以通过其他应付款处理。
2019-12-15 10:13:11
你好: 收款方开收据。
2016-08-17 17:52:49
是的,查找账套里明细账上的应付账款,预付账款,其他应付款这三个科目
2018-10-29 11:48:33
你好,呃呃,可以的呢,可以
2019-06-26 20:20:53
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