如果原料入库时，对方发票尚未开具。这个账务怎么处理？隔了几个月后，再收到对方开的发票呢？作为买方和卖方分别怎么处理该笔账务？

如果原料入库时，对方发票尚未开具。这个账务怎么处理？隔了几个月后，再收到对方开的发票呢？作为买方和卖方分别怎么处理该笔账务？

答： 您好，可以暂估入账，等发票到以后，红冲再做蓝字分录

19年2月份购买方发现销售方19年1月份开具的一张发票中规格型号写的有点问题，其他内容无误，双方都已入账，现在应该如何更改

答： 您好 接受方介意型号有问题的发票么 如果不介意 可以不做更改 如果介意 可以申请开具红字发票 然后再开始正确的蓝字发票

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，是不是一般都是销售方给购买方开具发票？有哪几种情况是，收到或者开具的发票与收到的或者付出去的款项，有时间差异的？

答： 是的，一般销售方给购买方开发票，这个没有规定，你们开发票和收款必须那个先