1、甲方欠我司工程款未付，我司欠供应商货款未付，现商议给供应商抵房300万，不存在现金流，该怎么操作？ 2、我司将此供应商材料暂估材430万，已开票冲暂估390万，余40万未开票，如果抵房，那这40万该怎么处理？

1、甲方欠我司工程款未付，我司欠供应商货款未付，现商议给供应商抵房300万，不存在现金流，该怎么操作？2、我司将此供应商材料暂估材430万，已开票冲暂估390万，余40万未开票，如果抵房，那这40万该怎么处理？

答： 借，应付账款300 贷，固定资产清理 资产处置损益或借方 40万还开不开票了

我们购买一批材料，供应商还没开票的，原材料我暂估入库，然后出库用到工程里面去了，怎么做账？是借在建工程-工程材料-暂估，贷原材料？？？

答： 你好！也是一样的，暂估。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师：请问下工业企业原材料暂录入库领用后，收到部分发票后暂估怎么处？支付货款：借：应付账款-供应商 33900 贷：银行存款 33900 原材料入库：借：原材料-暂估 33900 贷：应付账款--暂估33900 生产领用：借：生产成本-（暂估原材料）20000 贷：原材料--暂估 20000 收到发票:借：原材料 -入库30000 应交税费-进项3900贷：应付账款 供应商33900

答： 您好！红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。