为什么我的库存商品余额在贷方，能入库的都已经入库了，这个怎么办

黄艳 追问

2019-12-20 08:57

我把所有的没开票的也做了暂估入库，但是还是不够

朴老师 解答

2019-12-20 09:02

你多暂估点，到时候开票多开点

黄艳 追问

2019-12-20 09:07

我暂估是根据药房的入库单来的，

朴老师 解答

2019-12-20 09:08

那就是你之前的库存没有按照实际的来做吧

黄艳 追问

2019-12-20 09:10

我们是医院，它结转成本的时候是按照系统上来做的，我9月接受的时候负了200多万，现在做了暂估入库还是负了40多万

朴老师 解答

2019-12-20 09:14

你继续暂估吧，然后按照暂估的开票来

黄艳 追问

2019-12-20 09:15

那我这些暂估入账的，需要打发票过来吗？因为我们这里是那边打发票过来我们就给钱，

朴老师 解答

2019-12-20 09:22

暂估的都要有发票的

黄艳 追问

2019-12-20 09:24

只有入库单不得行吗？但是有的发票今年可能开不过来怎么办

朴老师 解答

2019-12-20 09:31

不行，汇算清缴之前开来足够的成本票

黄艳 追问

2019-12-20 09:45

老师，我们医院是这样的，就是给供应商打钱的时候那边就把票开给我们，我们就按照票面金额给他打钱然后在给会计做账，就借库存商品贷银行存款，后来我们在税务检查的时候发现去年的账上有50几万的负库存，就发现他们有很多药已经用了但是没打钱就没入财务帐，我上个月就按照入库单做的暂估入库，还有我们的成本是根据每个月的用药量/1.15来直接结转的，现在是有的票开过来了，有的票没开，我就说可以直接等它打钱的时候我红字冲销后正常入账不？不然好乱呀，那么多发票我还要去复印，又要冲销我的暂估入库

朴老师 解答

2019-12-20 09:49

你暂估的一定要在你汇算清缴之前来票

黄艳 追问

2019-12-20 09:50

就是来票还是要冲销我之前没票的，在按正常入库吗

朴老师 解答

2019-12-20 09:56

是的，就是这样的哦

黄艳 追问

2019-12-20 10:01

那这好乱哟，他们打款也要附发票

朴老师 解答

2019-12-20 10:12

是的，你付出去的钱要给你发票

黄艳 追问

2019-12-20 10:17

但是人家只给开一次发票呀，头疼，好乱

朴老师 解答

2019-12-20 10:24

所以让你汇算清缴之前收到暂估的就可以了，你付钱的时候没有发票，只来了货物，你就按照这个来暂估，然后来了发票之后冲销暂估的，按照发票来做账