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糖果老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-12-20 15:27

可以抵扣。
借原材料，借应交税费应交增值税(进项税额)，贷银行存款

坚定的大雁 追问

2019-12-20 15:29

因为是免税 那税率怎么算

糖果老师 解答

2019-12-20 15:30

按照票面金额乘以10%计算税额

坚定的大雁 追问

2019-12-20 15:31

不是工程物资吗？

糖果老师 解答

2019-12-20 15:35

用于工程的，借记工程物资哈

坚定的大雁 追问

2019-12-20 15:37

请问异地项目税款是全部在异地缴纳吗？此项目的发票是只能在异地税务局代开？

糖果老师 解答

2019-12-20 15:43

异地项目是在异地预缴，在建筑地代开。

坚定的大雁 追问

2019-12-20 15:49

在项目地代开？抵扣税额是0.09是怎么回事？

糖果老师 解答

2019-12-20 15:53

预缴的税率是2%，正式申报是9%

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相关问题讨论
可以抵扣。 借原材料，借应交税费应交增值税(进项税额)，贷银行存款
2019-12-20 15:27:16
借：主营业务成本等 　　贷：应交税金——应交增殖税（进转出）
2017-03-04 14:16:14
你好，免抵退税额1,064,732.54，说明账面应交税费-增值税（进项）期末余额就是这个数，免抵税额973,246.95，说明账面应交税费-增值税（销项）%2B应交税费-增值税（进项税转出）=973,246.95，退税额91,485.59。 借：应交税费-增值税（销项）%2B账面应交税费-增值税（进项税转出）973,246.95，其他应收款-应收出口退税91,485.59，贷：应交税费-增值税（进项）1,064,732.54 仅从截图中推测，具体要看账面怎么记载的。
2020-07-08 20:15:27
你好！普通发票不可以抵扣进项税
2018-04-08 16:54:16
你好，借管理费用――差旅费 借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款等
2019-08-31 17:44:16
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