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老师,还记得我不上次问了一个问题,现在我说下我这边情况,就是比如10月份工资因为在当月工资表做不出来所以就在11同时做计提和发放的会计分录在一张凭证上,每月基本15号发工资这是问题一第二个问题就是我们的社保公积金有帮别的单位代缴的这个账怎么处理呢
王双
于2019-12-24 09:30 发布 792次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-12-24 09:55
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老师,还记得我不上次问了一个问题,现在我说下我这边情况,就是比如10月份工资因为在当月工资表做不出来所以就在11同时做计提和发放的会计分录在一张凭证上,每月基本15号发工资这是问题一第二个问题就是我们的社保公积金有帮别的单位代缴的这个账怎么处理呢
答： 你们帮别的单位代缴有收服务费吗
3月工资应发数43858.05（三险一金全部从个人工资里面扣除单位未承担）扣养老保险2688，医疗保险671.52，失业保险169，住房公积金4028，个税84.03，用现金实发工资36223.02。先计提后发放的会计分录如何做？金额各是多少
答： 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，计提和支付工资时的会计分录分别是怎么样的啊，社保（个人加公司）在计提发放工资前，当月先交社保，在计提当月工资，次月发放工资，再扣个税，还有单位和个人交的社保要分开写吗，社保中的公积金和住房公积金也要分开写吗
答： 你好，缴纳社保，借：管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款，计提工资，借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资，缴纳公积金，借：管理费用-公积金 其他应收款－公积金 贷：银行存款，缴纳个税，借：应交税费－个税 贷：银行存款，发放工资，借：应付职工薪酬－工资 贷：其他应收款－社保及公积金 应交税费－个税 银行存款
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