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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2016-04-15 15:14

您好！多缴的部分形成应交税费-企业所得税借方余额即可。

有应交的企业所得税的时候，直接只计提，不用缴纳。

同时，在纳税申报表的已纳税额栏中填上预缴的金额。

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可以公司全部承担，但是应该个人承担的，不能税前扣除
2019-05-31 11:22:00
您好！多缴的部分形成应交税费-企业所得税借方余额即可。 有应交的企业所得税的时候，直接只计提，不用缴纳。 同时，在纳税申报表的已纳税额栏中填上预缴的金额。
2016-04-15 15:14:31
您好，您多交了企业所得税，那您的应交税费-应交所得税科目的余额就在借方，那您下次计提了，不缴纳就可以
2019-04-10 12:33:02
你之前交时候做啥？
2020-01-09 13:31:50
借；所得税费用 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2017-08-09 14:03:54
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