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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-12-27 19:02

需要看这个啥情况，需要一个月一个月去核对看是不是做错还是啥

加油 追问

2019-12-27 19:09

就是人工错误

maize老师 解答

2019-12-27 19:10

分录做不对么，那这个需要冲掉才可以，重新做， 是进项税额做销项税额下面去？？

加油 追问

2019-12-27 19:14

销项比如软件是30，报税报了29

加油 追问

2019-12-27 19:15

进项比如29，报税报30，怎么调

maize老师 解答

2019-12-27 19:20

......冲掉按申报这个去填写，那你这个不一样，不是告诉税局你们瞎整么，不能不一样

maize老师 解答

2019-12-27 19:21

特别你这个销项为啥不一样啊，进项不是认证那个做进项税额么，销项不是根据你开票系统开发票做么

maize老师 解答

2019-12-27 19:22

认证税额要是有没有认证你做待认证进项税额就可以，

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相关问题讨论
需要看这个啥情况，需要一个月一个月去核对看是不是做错还是啥
2019-12-27 19:02:09
你好，上一个月的进项在哪个科目里面的？
2022-09-07 15:28:46
参考这个
2019-03-11 11:43:32
你好；   结转到未交增值税借方去放着留抵进项税  
2022-01-19 15:09:48
您好，是300的进项税额怎么记账是吗？ 计入 应交税费-应交增值税-待认证进项税额科目
2020-07-10 21:11:43
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