老师,请问我的进项税33万,我只认证了1.6万,销项1.3万,那么我需要做会计分录借:销项1.3,借:转出未交31.7,贷:进项33。然后借:未交31.7,贷:转出未交31.7,是这样做吗?
07班亮晶晶
于2019-12-28 11:25 发布 662次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-12-28 11:26
这个只用按认证的税额进行结转处理。
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你好,去年的待认证进项税少计了,那是对应的材料或者商品多记了吗?
2020-07-06 11:28:18

借固定资产电子设备。
借应交税费待认证增值税。
贷应付账款
2020-05-06 10:59:46

您好
借:成本费用等
应交税费——待认证进项税额
贷:应付账款等
认证后
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——待认证进项税额
2019-07-26 15:35:10

您好
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应交税费-待认证进项税额
2020-02-18 20:46:41

计入应交税费-应交增值税-待抵扣进项
2020-01-06 14:33:51
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