送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-12-28 11:26

这个只用按认证的税额进行结转处理。

07班亮晶晶 追问

2019-12-28 12:35

噢,那我只结转1.6万和1.3万就行?

07班亮晶晶 追问

2019-12-28 12:37

然后0.3万就是申报表上的留抵。

江老师 解答

2019-12-28 12:50

是的,只结转1.6万元与1.3万元,这个形成0.3万元的留抵增值税

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相关问题讨论
你好,去年的待认证进项税少计了,那是对应的材料或者商品多记了吗?
2020-07-06 11:28:18
借固定资产电子设备。 借应交税费待认证增值税。 贷应付账款
2020-05-06 10:59:46
您好 借:成本费用等 应交税费——待认证进项税额 贷:应付账款等 认证后 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——待认证进项税额
2019-07-26 15:35:10
您好 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
2020-02-18 20:46:41
计入应交税费-应交增值税-待抵扣进项
2020-01-06 14:33:51
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