送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-30 19:00

你好,如果有利润,在弥补之前年度亏损之后,需要提取10%的法定盈余公积,法定盈余公积达到注册资本的50%了可以不用计提了
预付的房租费(这个房东是个人还是单位?)

小贝 追问

2019-12-30 19:05

单位和个人做账不一样吗

邹老师 解答

2019-12-30 19:07

你好,如果对方是单位,通过预付账款科目核算,如果是个人,通过其他应收款科目核算

小贝 追问

2019-12-30 20:42

请问在什么情况下可以借应付职工薪酬贷其它应付款

邹老师 解答

2019-12-30 20:47

你好,一般不需要这样做分录
如果工资没发放,就在应付职工薪酬贷方挂账,而不是结转到其他应付款贷方核算的

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你好,如果有利润,在弥补之前年度亏损之后,需要提取10%的法定盈余公积,法定盈余公积达到注册资本的50%了可以不用计提了 预付的房租费(这个房东是个人还是单位?)
2019-12-30 19:00:07
您好!摊销的时候借管理费用 贷预付账款。
2017-03-21 11:11:49
2015部分可以直接记入管理费用,免得一个月一个月摊销了。但是2016的要记入2016费用里
2016-05-21 21:43:13
你好,应付账款是负数了,表示你提前支付的,对方应该是没有给你货物,或者是没有给你开发票,开进来之后借库存商品贷应付账款。
2024-03-01 10:35:28
你好 最后一个分录金额是1000 还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37
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