你好，年末财务报表 其他应收账款金额1000多万，这个会不会有风险啊、一部分是老板借款，和一些没有票的费用

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2020-01-02 15:57

有没有处理方法 我们里面也有保证金 这个月保证金就打了100万

宋生老师 解答

2020-01-02 16:07

您好！保证金你可以作为二级科目。这样以后查起来，也方便解释一些

undefined 追问

2020-01-02 16:07

有二级科目，其他的应该怎么处理比较好

宋生老师 解答

2020-01-02 16:10

你好！其他的，没有发票的部分，汇算清缴调增。借出去的，建议账上先当还回来。1月份在借。

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2020-01-02 16:15

还应该走那个科目，用现金吗？

宋生老师 解答

2020-01-02 16:19

你好！是的。如果现金太大，建议计入应收票据。

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2020-01-02 16:43

借：应收票据，贷其他应收款吗 法人金额在600万 可以吗

宋生老师 解答

2020-01-02 16:45

你好！操作上是可以，但是说实话，没办法完全避免风险。

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2020-01-02 16:47

好的，像我们都是公账转私账的比较多，怎么处理好点

宋生老师 解答

2020-01-02 16:47

您好！这种只有3种方法，1还回来。2拿回发票冲减。3交税。

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2020-01-02 16:52

先入在应收票据，1月份再做相反分录就可以了吧

宋生老师 解答

2020-01-02 16:57

你好！可以的。操作上是没问题